雙柏縣森林公安局2020年部門預算編制說明

日期:2020-06-15來源:本站原創作者:雙柏縣森林公安局點擊:498 字號: 手機:

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雙柏縣森林公安局

2020年部門預算編制說明

 

目錄

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

(二)機構設置情況

(三)2020年年度重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

1、收入總體情況

2、收入按照功能分類情況

(二)財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

(一)部門財務支出情況

1、支出總體情況

2、支出按照功能分類情況

(二)財政撥款支出情況

1、財政撥款安排支出情況

2、財政撥款本級財力安排支出情況

3、財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

1、工資福利支出

2、商品和服務支出

3、對個人和家庭的補助

五、省對下專項轉移支付情況

(一)列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

(二)與中央配套事項

(三)按既定政策標準測算補助事項

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

(一)因公出國(境)費用

(二)公務接待費

(三)公務用車購置及運行維護費

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

(二)機關運行經費安排

(三)國有資產占用情況

 

 

 

 

 

 

雙柏縣森林公安局

2020年部門預算編制說明

 

根據《楚雄州部門預算管理暫行辦法》,本單位實行綜合預算的原則,全部收入和支出納入部門預算,為獨立的一級預算單位。按照預算管理的相關規定,目前部門預算的編制實行全口徑預算管理,即收入和支出全部納入預算管理,全部收入和支出都反映在預算中?,F將雙柏縣森林公安局2020年部門預算情況說明如下。

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

森林公安是國家公安機關的重要組成部分,是保衛森林資源安全、維護林區社會治安,具有武裝性質的治安行政和刑事偵察力量。雙柏縣森林公安機關擔負著全縣496.4萬畝森林資源的刑事案件、森林火災案件、治安案件、林業行政案件、野生動物案件和林業單位內部安全保衛與防范工作等。為確保森林資源安全、維護林區社會治安秩序、保衛林業改革成果和經濟建設的順利進行,森林公安機關的具體任務是:

(1)認真貫徹執行《森林法》及有關法律法規,公正執法,依法行政;

(2)維護林區社會治安秩序,適時組織開展嚴厲打擊破壞森林資源的各種違法犯罪活動,確保林區治安穩定;

(3)加強木材運輸檢查監督管理,堵源截流,保證木材流通領域秩序正常進行;

(4)加強內部單位安全保衛的管理,確保內部單位和重點部位森林資源安全;

(5)切實做好森林消防工作,認真貫徹“預防為主、積極消滅”的方針,預防和減少森林火災的發生;

(6)認真抓好森林公安隊伍的自身建設,加強管理與培訓教育,提高民警的政治素質和業務素質;

(7)完成林業部門和上級公安機關交辦的其他工作。

(二)機構設置情況

根據州編委《關于規范州縣市森林公安機構設置的批復》(楚編發〔2009〕15號)精神,經縣機構編制委員會討論同意,2009年6月25日報請十五屆縣人民政府第15次常務會議和十一屆縣委第47次常委會議審定:1.將楚雄州森林公安局雙柏分局更名為雙柏縣森林公安局,加掛雙柏縣公安局森林警察大隊牌子,為正科級機構,內設辦公室、法制室和刑事偵查中隊3個職能隊室。下設妥甸、麥地新、馬龍河、海資底、鄂嘉5個森林公安派出所為副科級機構;2.將5個森林公安派出所名稱統一規范為雙柏縣森林公安局妥甸派出所、雙柏縣森林公安局麥地新派出所、雙柏縣森林公安局馬龍河派出所、雙柏縣森林公安局海資底派出所、雙柏縣森林公安局鄂嘉派出所;3.核定編制35名。核定雙柏縣森林公安局(雙柏縣公安局森林警察大隊)正科級領導職數2名(局長、政委),副科級領導職數2名(副局長)。核定五個森林公安派出所副科級領導職數各2名(所長、教導員)。

(三)2020年年度重點工作概述

2020年,雙柏縣森林公安局將以深入學習貫徹落實黨的十九大精神和習近平總書記考察云南重要講話精神為主線,按照上級公安機關的安排和部暑,牢固樹立“綠水青山就是金山銀山”的綠色發展理念,緊緊圍繞縣委、政府提出的“養生福地,生態雙柏”發展戰略和奮斗目標,著力加強隊伍正規化建設,認真開展打擊破壞生態建設成果、森林及野生動植物資源的違法犯罪活動,進一步夯實基礎建設,全面提高民警的業務素質和隊伍整體戰斗力,真正發揮生態建設的重要參與者、生態安全首要保護者和生態文明積極創造者的作用,為我縣林業建設提供強有力的安全保障。

1、狠抓隊伍管理不放松,努力推進隊伍正規化建設。認真踐行習近平總書記“四句話、十六字”總要求,把隊伍建設擺到更加突出的位置,毫不動搖地堅持政治建警、素質強警、科技強警、從嚴治警、從優待警的方針,深化隊伍教育管理。聚焦“對黨忠誠、服務人民、執法公正、紀律嚴明”的人民警察宗旨,把加強政治理論學習、提高政治理論素養作為加強隊伍自身建設的根本保證,把學習真正轉化為工作力、創新力。牢固樹立“四個意識”,堅定“四個自信”,堅決做到“兩個維護”,教育引導全體民警嚴守政治紀律和政治規矩,使黨組織的政治引領作用得到充分發揮,推進黨風廉政建設取得新成效,提高政治站位,強化源頭治理,持之以恒地狠抓警規警紀的貫徹落實,對苗頭性、傾向性問題早發現、早處置,有針對性地做好教育引導工作,把忠誠履職、依法履職、公正廉潔融入到了黨的建設和隊伍建設的各個方面,確保隊伍思想穩定,切實把堅持黨對公安工作的絕對領導要求落到實處、把全面從嚴治黨和從嚴治警的各項要求落到實處,努力推進森林公安隊伍正規化建設。

2、保持嚴打高壓態勢,加大保護林業建設成果力度。充分發揮職能作用,牢固“執法辦案是主業,破案才是硬道理”的理念,根據林區涉林治安動態,多辦案、辦大案,適時組織開展嚴打整治專項行動,重點打擊破壞林業生態建設成果及破壞森林和野生動植物資源的犯罪行為,堅決遏止破壞森林和野生動植物資源違法犯罪的高發勢頭,認真查辦破壞嚴重、影響惡劣、領導重視,群眾關心的大案要案,真正樹立森林公安的執法權威。

3、全力以赴開展好打擊野生動物非法貿易違法犯罪專項行動。堅持“嚴”字當頭,細化工作措施,加強對野生動物及其制品經營、加工場所,以及餐飲、貨運、花鳥、工藝、古玩、藥材和旅游商品市場等場所的實地檢查和管控;加強對寄遞企業收寄珍稀野生動物及其制品的監督檢查,對非法銷售、購買、運輸、攜帶等經營利用野生動物及其制品的行為依法予以嚴厲打擊,切實維護生態安全和公共衛生安全。

4、嚴查火案,嚴防森林火災發生。緊緊圍繞轄區山情、林情、社情基礎,堅持“見煙就管、見火就查”,采取點線面結合的方法,加大林區安全隱患排查整治力度,通過控制“小苗頭”,調處“小糾紛”,整治“小隱患”,查處“小案件”,解決“小困難”,將森林火災案件化解在萌芽狀態,確保雙柏境內不發生較大的森林火災。

5、深入推進掃黑除惡專項斗爭。堅持問題導向,加大對林區涉林黑惡線索的常態化滾動摸排力度,及時發現林區的涉黑涉惡線索。重拳出擊,嚴查縣掃黑辦移交的案件線索,嚴厲打擊涉林領域黑惡勢力和行為。整合警力資源,壓實各部門的責任,以最強的領導、最嚴的要求、最硬的措施、最實的督導、最大的力度,堅決打贏掃黑除惡專項斗爭這場硬仗。

6、持續推進平安林區建設。積極構建和諧立體林區聯防體系,打防并舉,扎實推進林區治安綜合治理,開展以“三情”、“四網”、“兩管理”為重點的基層基礎業務建設。繼續保持“嚴打”態勢,針對我縣林區治安實際和重點地區帶普遍性的突出問題,認真開展林區禁種鏟毒和緝槍治爆系列專項整治行動,集中力量打擊各類破壞森林和野生動物資源的違法犯罪活動,確保林區社會治安和諧穩定,推進平安林區建設。

7、持續開展好扶貧攻堅工作。緊緊圍繞縣委、政府的安排和部署,加大對掛包聯系點大麥地鎮野牛村委會人力、物力和財力的投入,鞏固野牛村委會的脫貧成果并有所提升。

二、預算單位基本情況

雙柏縣森林公安局編制2020年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個;參公管理事業單位1個;非參公管理事業單位1個。截止2019年12月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制35人,其中:行政編制35人,事業編制0人。在職實有32人,其中:財政全供養32人,財政部分供養0人,非財政供養0人,財政4萬元/年包干8人。

離退休人員10人,其中:離休0人,退休10人。

車輛編制5輛,實有車輛5輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

1、收入總體情況(公開表7-1部門財務收支總體情況表)

雙柏縣森林公安局2020年部門財務總收入8040666.24元,其中:一般公共預算財政撥款8040666.24元,占總收入的100%;政府性基金預算財政撥款0元;國有資本經營預算財政撥款0元;事業收入0元;事業單位經營收入0元;其他收入0元;上年結轉0元。

雙柏縣森林公安局2020年部門財務總收入8040666.24元比2019年7066300.00元,增加了974366.24元,增加了13.79%。其中:一般公共預算財政撥款8040666.24元比2019年7066300.00元,增加了974366.24元,增加了13.79%。部門財務總收入增加的主要原因是:2020年離退體人員退休費納入部門預算,2019年離退體人員退休費未納入部門預算。

2、收入按照功能分類情況(公開表7-2部門收入總體情況表)

雙柏縣森林公安局2020年部門財務總收入8040666.24元。其中:社會保障和就業支出850110.12元(其中:行政單位離退休244417.80元;機關事業單位基本養老保險繳費支出514478.56元;機關事業單位職業年金繳費支出91213.76元);衛生健康支出458108.33元(其中:行政單位醫療305984.19元;公務員醫療補助152124.14元);農林水行政運行支出6346588.87元;住房保障住房公積金支出385858.92元。

雙柏縣森林公安局2020年部門財務總收入8040666.24元比2019年7066300.00元,增加了974366.24元,增加了13.79%。其中:社會保障和就業支出850110.12元比2019年672900.00元,增加了177210.12元,增加了26.34%(其中:行政單位離退休244417.80元比2019年2700元,增加了241717.8元,增加了8952.51%,增加的主要原因是:2020年離退體人員退休費納入部門預算,2019年離退體人員退休費未納入部門預算;機關事業單位基本養老保險繳費支出514478.56元比2019年653900.00元,減少了139421.44元,減少了21.32%,減少的主要原因是:一是人員變動,2019年9月底退休1人,二是比例系數降低,2019年比例系數是20%,2020年比例系數是16%;機關事業單位職業年金繳費支出91213.76元比2019年0元,增加了91213.76元,增加的主要原因是:2020年離退體人員退休費納入部門預算,2019年離退體人員退休費未納入部門預算);衛生健康支出458108.33元比2019年460800.00元,減少了2691.67元,減少了0.58%,減少的主要原因是:人員變動,2019年9月底退休1人(其中:行政單位醫療305984.19元比2019年311100.00元,減少了5115.81元,減少了0.16%,減少的主要原因是:人員變動,2019年9月底退休1人;公務員醫療補助152124.14元比2019年149700.00元,增加了2424.14元,增加了1.62%,增加的主要原因是:2019年公務員醫療補助預算不包括退休人員,2020年公務員醫療補助預算包括退休人員);農林水行政運行支出6346588.87元比2019年5540300.00元,增加了806288.87元,增加了14.55%,增加的主要原因是:2020年公務員績效考核獎勵(2017年提高標準部分)納入部門預算,2019年是由財政局代編預算;住房保障住房公積金支出385858.92元比2019年392300.00元,減少了6441.08元,減少了1.64%,減少的主要原因是:人員變動,2019年9月底退休1人。

(二)財政撥款收入情況(公開表7-4部門財政撥款收支總體情況表)

雙柏縣森林公安局2020年部門財政撥款收入8040666.24元,其中:本年收入8040666.24元;上年結轉0元。本年收入中:一般公共預算財政撥款8040666.24元(本級財力8040666.24元;專項收入0元;執法辦案補助0元;收費成本補償0元;財政專戶管理的收入0元;國有資源(資產)有償使用成本補償0元;其他非稅收入安排0元);政府性基金預算財政撥款0元;國有資本經營預算財政撥款0元。

雙柏縣森林公安局2020年部門財政撥款收入8040666.24元比2019年7066300.00元,增加了974366.24元,增加了13.79%,其中:本年收入8040666.24元比2019年7066300.00元,增加了974366.24元,增加了13.79%;上年結轉0元。本年收入中,一般公共預算財政撥款8040666.24元比2019年7066300.00元,增加了974366.24元,增加了13.79%(本級財力8040666.24元比2019年7066300.00元,增加了974366.24元,增加了13.79%)。部門財政撥款收入增加的主要原因是:2020年離退體人員退休費納入部門預算,2019年離退體人員退休費未納入部門預算。

四、預算單位支出情況

(一)部門財務支出情況

1、支出總體情況(公開表7-1部門財務收支總體情況表)

雙柏縣森林公安局2020年部門財務總支出8040666.24元。其中:社會保障和就業支出850110.12元;衛生健康支出458108.33元;農林水支出6346588.87元;住房保障住支出385858.92元。

雙柏縣森林公安局2020年部門財務總支出8040666.24元比2019年7066300.00元,增加了974366.24元,增加了13.79%。其中:社會保障和就業支出850110.12元比2019年672900.00元,增加了177210.12元,增加了26.34%,增加的主要原因是:2020年離退體人員退休費納入部門預算,2019年離退體人員退休費未納入部門預算;衛生健康支出458108.33元比2019年460800.00元,減少了2691.67元,減少了0.58%,減少的主要原因是:人員變動,2019年9月底退休1人;農林水支出6346588.87元比2019年5540300.00元,增加了806288.87元,增加了14.55%,增加的主要原因是:2020年公務員績效考核獎勵(2017年提高標準部分)納入部門預算,2019年是由財政局代編預算;住房保障住支出385858.92元比2019年392300.00元,減少了6441.08元,減少了1.64%,減少的主要原因是:人員變動,2019年9月底退休1人。

2、支出按照功能分類情況(公開表7-3部門支出總體情況表)

雙柏縣森林公安局2020年部門財務總支出8040666.24元,其中:基本支出8040666.24元;項目支出0元。

基本支出中:社會保障和就業支出850110.12元(其中:行政單位離退休244417.80元;機關事業單位基本養老保險繳費支出514478.56元;機關事業單位職業年金繳費支出91213.76元);衛生健康支出458108.33元(其中:行政單位醫療305984.19元;公務員醫療補助152124.14元);農林水行政運行支出6346588.87元;住房保障住房公積金支出385858.92元。

雙柏縣森林公安局2020年部門財務總支出8040666.24元比2019年7066300.00元,增加了974366.24元,增加了13.79%。其其中:基本支出8040666.24元比2019年7066300.00元,增加了974366.24元,增加了13.79%,增加的主要原因是:2020年離退體人員退休費納入部門預算,2019年離退體人員退休費未納入部門預算;項目支出0元與2019年0元一樣。

基本支出中:社會保障和就業支出850110.12元比2019年672900.00元,增加了177210.12元,增加了26.34%(其中:行政單位離退休244417.80元比2019年2700元,增加了241717.8元,增加了8952.51%,增加的主要原因是:2020年離退體人員退休費納入部門預算,2019年離退體人員退休費未納入部門預算;機關事業單位基本養老保險繳費支出514478.56元比2019年653900.00元,減少了139421.44元,減少了21.32%,減少的主要原因是:一是人員變動,2019年9月底退休1人,二是比例系數降低,2019年比例系數是20%,2020年比例系數是16%;機關事業單位職業年金繳費支出91213.76元比2019年0元,增加了91213.76元,增加的主要原因是:2020年離退體人員退休費納入部門預算,2019年離退體人員退休費未納入部門預算);衛生健康支出458108.33元比2019年460800.00元,減少了2691.67元,減少了0.58%,減少的主要原因是:人員變動,2019年9月底退休1人(其中:行政單位醫療305984.19元比2019年311100.00元,減少了5115.81元,減少了0.16%,減少的主要原因是:人員變動,2019年9月底退休1人;公務員醫療補助152124.14元比2019年149700.00元,增加了2424.14元,增加了1.62%,增加的主要原因是:2019年公務員醫療補助預算不包括退休人員,2020年公務員醫療補助預算包括退休人員);農林水行政運行支出6346588.87元比2019年5540300.00元,增加了806288.87元,增加了14.55%,增加的主要原因是:2020年公務員績效考核獎勵(2017年提高標準部分)納入部門預算,2019年是由財政局代編預算;住房保障住房公積金支出385858.92元比2019年392300.00元,減少了6441.08元,減少了1.64%,減少的主要原因是:人員變動,2019年9月底退休1人。

(二)財政撥款支出情況

1、財政撥款安排支出情況(公開表7-4部門財政撥款收支總體情況表)

雙柏縣森林公安局2020年部門財政撥款支出8040666.24元。其中:本年支出8040666.24元;結轉下年0元。

本年支出中:社會保障和就業支出850110.12元;衛生健康支出458108.33元;農林水支出6346588.87元;住房保障住支出385858.92元。

雙柏縣森林公安局2020年部門財政撥款支出8040666.24元比2019年7066300.00元,增加了974366.24元,增加了13.79%。其中:本年支出8040666.24元比2019年7066300.00元,增加了974366.24元,增加了13.79%,增加的主要原因是:2020年離退體人員退休費納入部門預算,2019年離退體人員退休費未納入部門預算;結轉下年0元與2019年一樣。

本年支出中:社會保障和就業支出850110.12元比2019年672900.00元,增加了177210.12元,增加了26.34%,增加的主要原因是:2020年離退體人員退休費納入部門預算,2019年離退體人員退休費未納入部門預算;衛生健康支出458108.33元比2019年460800.00元,減少了2691.67元,減少了0.58%,減少的主要原因是:人員變動,2019年9月底退休1人;農林水支出6346588.87元比2019年5540300.00元,增加了806288.87元,增加了14.55%,增加的主要原因是:2020年公務員績效考核獎勵(2017年提高標準部分)納入部門預算,2019年是由財政局代編預算;住房保障住支出385858.92元比2019年392300.00元,減少了6441.08元,減少了1.64%,減少的主要原因是:人員變動,2019年9月底退休1人。

2、財政撥款本級財力安排支出情況(公開表7-5  部門一般公共預算本級財力安排支出情況表)

雙柏縣森林公安局2020年一般公共預算本級財力安排總支出8040666.24元,其中基本支出8040666.24元,項目支出0元。

基本支出中:社會保障和就業支出850110.12元(其中:行政單位離退休244417.80元;機關事業單位基本養老保險繳費支出514478.56元;機關事業單位職業年金繳費支出91213.76元);衛生健康支出458108.33元(其中:行政單位醫療305984.19元;公務員醫療補助152124.14元);農林水行政運行支出6346588.87元;住房保障住房公積金支出385858.92元。

基本支出中:社會保障和就業支出850110.12元比2019年672900.00元,增加了177210.12元,增加了26.34%(其中:行政單位離退休244417.80元比2019年2700元,增加了241717.8元,增加了8952.51%,增加的主要原因是:2020年離退體人員退休費納入部門預算,2019年離退體人員退休費未納入部門預算;機關事業單位基本養老保險繳費支出514478.56元比2019年653900.00元,減少了139421.44元,減少了21.32%,減少的主要原因是:一是人員變動,2019年9月底退休1人,二是比例系數降低,2019年比例系數是20%,2020年比例系數是16%;機關事業單位職業年金繳費支出91213.76元比2019年0元,增加了91213.76元,增加的主要原因是:2020年離退體人員退休費納入部門預算,2019年離退體人員退休費未納入部門預算);衛生健康支出458108.33元比2019年460800.00元,減少了2691.67元,減少了0.58%,減少的主要原因是:人員變動,2019年9月底退休1人(其中:行政單位醫療305984.19元比2019年311100.00元,減少了5115.81元,減少了0.16%,減少的主要原因是:人員變動,2019年9月底退休1人;公務員醫療補助152124.14元比2019年149700.00元,增加了2424.14元,增加了1.62%,增加的主要原因是:2019年公務員醫療補助預算不包括退休人員,2020年公務員醫療補助預算包括退休人員);農林水行政運行支出6346588.87元比2019年5540300.00元,增加了806288.87元,增加了14.55%,增加的主要原因是:2020年公務員績效考核獎勵(2017年提高標準部分)納入部門預算,2019年是由財政局代編預算;住房保障住房公積金支出385858.92元比2019年392300.00元,減少了6441.08元,減少了1.64%,減少的主要原因是:人員變動,2019年9月底退休1人。

3、財政撥款安排支出按經濟科目分類情況(公開表7-6  部門基本支出情況表和公開表7-8  財政撥款支出明細表(按經濟科目分類))

雙柏縣森林公安局2020年部門財政撥款支出8040666.24元。按部門預算經濟科目分類為:

1、工資福利支出

工資福利支出6999936.07元,占基本支出的87.06%。其中:基本工資1222500.00元;津貼補貼3889824.00元;獎金101875.00元;機關事業單位基本養老保險繳費514478.56元;職業年金繳費91213.76元;職工基本醫療保險繳費289394.19元;公務員醫療補助繳費152124.14元;其他社會保障繳費32667.46元;住房公積金385858.92元;其他工資福利支出320000.04元。

工資福利支出6999936.07元比2019年6198900.00元,增加了801036.07元,增加了12.92%。其中:其中:基本工資1222500.00元比2019年1137400.00元,增加了85100.00元,增加了7.48%,增加的主要原因是:隨著工作年限增加,人員的職務工資和級別工資增加;津貼補貼3889824.00元比2019年3123400.00元,增加了7664424.00元,增加了24.54%,增加的主要原因是:公務員績效考核獎勵(2017年提高標準部分)納入部門預算,2019年由財政局代編預算;獎金101875.00元比2019年94800.00元,增加了7075.00元,增加了7.46%,增加的主要原因是:隨著工作年限增加,人員的職務工資和級別工資增加;機關事業單位基本養老保險繳費514478.56元比2019年653900.00元,減少了139421.44元,減少了21.32%,減少的主要原因是:一是人員變動,2019年9月底退休1人,二是比例系數降低,2019年比例系數是20%,2020年比例系數是16%;職業年金繳費91213.76元比2019年0元,增加了91213.76元,增加的主要原因是:2020年離退體人員退休費納入部門預算,2019年離退體人員退休費未納入部門預算;職工基本醫療保險繳費289394.19元比2019年294200.00元,減少了4805.81元,減少了1.63%,減少的主要原因是:人員變動,2019年9月底退休1人;公務員醫療補助繳費152124.14元比2019年149700.00元,增加了2424.14元,增加的了1.62%,增加的主要原因是:2019年公務員醫療補助預算不包括退休人員,2020年公務員醫療補助預算包括退休人員;其他社會保障繳費32667.46元比2019年33200.00元,減少了532.54元,減少了1.60%,減少的主要原因是:人員變動,2019年9月底退休1人;住房公積金385858.92元比2019年392300.00元,減少了6441.08元,減少了1.64%,減少的主要原因是:人員變動,2019年9月底退休1人;其他工資福利支出320000.04元與2019年320000.04元一樣。

2、商品和服務支出

商品和服務支出799312.37元,占基本支出的9.94%。其中:辦公費128780.00元;水費4750.00元;電費23750.00元;郵電費38000.00元;差旅費57000.00元;培訓費11400.00元;公務接待費49400.00元;工會經費48232.37元;公務用車運行維護費150000.00元;其他交通費288000.00元。

商品和服務支出799312.37元比2019年867400.00元,減少了68087.63元,減少了7.85%,減少的主要原因是:一是2019年公用經費為12000.00元/人,2020年公用經費為10200.00元/人,二是人員變動,2019年9月底退休1人;其中:辦公費128780.00元比2019年171900.00元,減少了43120.00元,減少了25.08%,減少的主要原因是:2020年公用經費預算減少,壓縮辦公費支出預算;水費4750.00元比2019年5000.00元,減少了250元,減少了5.0%,減少的主要原因是:2020年公用經費預算減少,壓縮水費支出預算;電費23750.00元比2019年20000.00元,增加了3750.00元,增加了18.75%,增加的主要原因是:2019年預算20000元不夠支付電費,2020年多預算3750.00元;郵電費38000.00元比2019年40000.00元,減少了2000.00元,減少了5.0%,減少的主要原因是:2020年公用經費預算減少,壓縮郵電費支出預算;差旅費57000.00元比2019年50000.00元,增加了7000.00元,增加了14.0%,增加的主要原因是:2019年預算50000元不夠支付差旅費,2020年多預算7000.00元;培訓費11400.00元比2019年12000.00元,減少了600.00元,減少的主要原因是:2020年公用經費預算減少,壓縮培訓費支出預算;公務接待費49400.00元比2019年60000.00元,減少了10600.00元,減少了17.67%,減少的主要原因是:2020年公用經費預算減少,壓縮公務接待費支出預算;工會經費48232.37元比2019年49000.00元,減少了767.63元,減少了1.57%,減少的主要原因是:人員變動,2019年9月底退休1人,工會經費預算基數減少;公務用車運行維護費150000.00元比2019年142500.00元,增加了7500.00元,增加了5.26%,增加的主要原因是:2019年公務用車運行維護費扣減了5%的扶貧經費,2020年未扣減5%的扶貧經費;其他交通費288000.00元比2019年317000.00元,減少了29000.00元,減少了9.15%,減少的主要原因是:人員變動,2019年9月底退休1人。

3、對個人和家庭的補助

對個人和家庭的補助支出241417.80元,占基本支出的3.00%。其中:退休費241417.80元。

對個人和家庭的補助支出241417.80元比2019年0元,增加了241417.80元,增加的主要原因是:2020年離退體人員退休費納入部門預算,2019年離退體人員退休費未納入部門預算。其中:退休費241417.80元比2019年0元,增加了241417.80元,增加的主要原因是:2020年離退體人員退休費納入部門預算,2019年離退體人員退休費未納入部門預算。

五、省對下專項轉移支付情況

(一)列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

雙柏縣森林公安局2020年列入省對下專項轉移支付項目清單項目為:0個,金額0元。

(二)與中央配套事項

雙柏縣森林公安局2020年沒有與中央配套事項。

(三)按既定政策標準測算補助事項

雙柏縣森林公安局2020年沒有按既定政策標準測算補助事項。

六、政府采購預算情況(公開表7-13 部門政府采購情況表)

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,單位應編制政府采購預算,但雙柏縣森林公安局的政府采購資金要靠中央、省對下專項轉移支付等收入實現完成,年初采購項目0個,采購預算資金0元。待中央、省對下專項轉移支付執行采購后再將執行情況公開。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明(公開表7-9  部門一般公共預算“三公”經費支出情況表)

雙柏縣森林公安局2020年部門“三公”經費預算財政撥款199400.00元。

雙柏縣森林公安局2020年部門“三公”經費預算財政撥款199400.00元比2019年202500.00元,減少了3100.00元,減少了1.53%。減少的主要原因是:雙柏縣為認真貫徹厲行節約,“三公”經費每年預算都要在上年基礎上有所減少,2020年預算在2019年預算基礎上減少1.5%。

(一)因公出國(境)費用

雙柏縣森林公安局2020年部門因公出國(境)費預為0元與2019年0元一樣。

(二)公務接待費

雙柏縣森林公安局2020年部門公務接待費預為49400.00元比2019年60000.00元,減少了10600元,減少了17.67%,減少的主要原因是:雙柏縣為認真貫徹厲行節約,“三公”經費每年預算都要在上年基礎上有所減少,2020年預算在2019年預算基礎上減少1.5%,2020年壓縮公務接待費支出預算。

(三)公務用車購置及運行維護費

雙柏縣森林公安局2020年購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為5輛。2020年部門公務用車購置及運行費預算150000.00元。其中:公務用車購置費0元;公務用車運行費150000.00元。

雙柏縣森林公安局2020年部門公務用車購置及運行費預算150000.00元比2019年142500.00元,增加了7500.00元,增加了5.26%。增加的主要原因是:2019年預算公務用車運行費142500.00元不夠雙柏縣森林公安局5輛執法執勤車輛的保險費、燃油費和維修費支付,在“三公”經費總額減少的基礎下,適當增加公務用車運行費7500.00元。其中:公務用車購置費0元與2019年0元一樣;公務用車運行費150000.00元比2019年142500.00元,增加了7500.00元,增加了5.26%。增加的主要原因是:2019年預算公務用車運行費142500.00元不夠雙柏縣森林公安局5輛執法執勤車輛的保險費、燃油費和維修費支付,在“三公”經費總額減少的基礎下,適當增加公務用車運行費7500.00元。

八、重點項目預算績效目標情況

因我縣財力有限,地方“一般公共預算收入”只能保證基本支出,年初無力安排項目支出預算,重點項目支出需靠上級補助,故單位年初未編制預算績效目標,待年終根據上級財力補助和項目實施情況,再將預算績效目標和完成情況一并在部門決算信息公開內容中公開。

九、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

1、年初預算:指初根據單位人員情況、工資水平、社會繳繳費相關政策依據、工作量等情況,對一個單位一年的全部收支作出計劃;

2、基本支出:指一個單位人員工資、社會繳費和機關運行所需的的基本經費;

3、項目支出:除人員工資、社會繳費和機關運行的基本經費以外的其他支出;

4、商品和服務支出:是指根據政府收支分類改革后的支出按經濟分類科劃分,具體指單位辦公費、差旅費、會議費等支出(不包括基本建設、固定資產等投資支出)。

5、行政運行:指用于單位保運轉的人員基本工資、津貼補貼、獎金和日常公用經費

6、獎金:指公務員、參公管理的事業單位和機關工人第十三個月工資。

7、三公經費含義:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

8、三公經費預算數:指當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

9、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出,是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(二)機關運行經費安排

雙柏縣森林公安局2020年機關運行經費799312.37元。其中:辦公費128780.00元;水費4750.00元;電費23750.00元;郵電費38000.00元;差旅費57000.00元;培訓費11400.00元;公務接待費49400.00元;工會經費48232.37元;公務用車運行維護費150000.00元;其他交通費288000.00元。

雙柏縣森林公安局2020年機關運行經費799312.37元比2019年867400.00元,減少了68087.63元,減少了7.85%,減少的主要原因是:一是2019年公用經費為12000.00元/人,2020年公用經費為10200.00元/人,二是人員變動,2019年9月底退休1人;其中:辦公費128780.00元比2019年171900.00元,減少了43120.00元,減少了25.08%,減少的主要原因是:2020年公用經費預算減少,壓縮辦公費支出預算;水費4750.00元比2019年5000.00元,減少了250元,減少了5.0%,減少的主要原因是:2020年公用經費預算減少,壓縮水費支出預算;電費23750.00元比2019年20000.00元,增加了3750.00元,增加了18.75%,增加的主要原因是:2019年預算20000元不夠支付電費,2020年多預算3750.00元;郵電費38000.00元比2019年40000.00元,減少了2000.00元,減少了5.0%,減少的主要原因是:2020年公用經費預算減少,壓縮郵電費支出預算;差旅費57000.00元比2019年50000.00元,增加了7000.00元,增加了14.0%,增加的主要原因是:2019年預算50000元不夠支付差旅費,2020年多預算7000.00元;培訓費11400.00元比2019年12000.00元,減少了600.00元,減少的主要原因是:2020年公用經費預算減少,壓縮培訓費支出預算;公務接待費49400.00元比2019年60000.00元,減少了10600.00元,減少了17.67%,減少的主要原因是:2020年公用經費預算減少,壓縮公務接待費支出預算;工會經費48232.37元比2019年49000.00元,減少了767.63元,減少了1.57%,減少的主要原因是:人員變動,2019年9月底退休1人,工會經費預算基數減少;公務用車運行維護費150000.00元比2019年142500.00元,增加了7500.00元,增加了5.26%,增加的主要原因是:2019年公務用車運行維護費扣減了5%的扶貧經費,2020年未扣減5%的扶貧經費;其他交通費288000.00元比2019年317000.00元,減少了29000.00元,減少了9.15%,減少的主要原因是:人員變動,2019年9月底退休1人。

(三)國有資產占用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況。

附:雙柏縣森林公安局2020年預算公開表

 

 

                                                                                                                 雙柏縣森林公安局

                                                                                                                  2020年6月15日

 

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